加拿大28官方app_加拿大28平台注册-官方指定

 
预决算公开>> 您现在所在的位置是: 首页>>信息公开>>加拿大28官方app公开报告>>预决算公开
加拿大28官方app 2018年度部门预算公开报告
发布时间:2018-05-20 09:39:00     来源:

 

 部门预算信息公开

目录

    第一部分 本部门概况

    一、主要职能、职责

    二、机构设置情况

    第二部分 2018年部门预算收支情况

    一、部门预算收支总体情况说明

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

    四、机关运行经费安排情况说明

    五、政府采购预算情况说明

    六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    第三部分 其他公开事项

    一、转移支付情况说明

    二、重点项目预算绩效目标情况说明

    三、国有资产占有使用情况说明

    第四部分 名词解释

    第五部分 2018年部门预算公开表

 

 

 

 

    第一部分 本部门概况

    一、主要职能、职责

    1、贯彻执行国家财政、税收等各项方针政策及法律法规;参与全市宏观经济的决策和管理;拟定全市财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案;提出运用财政、税收政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定市对旗区财政管理体制。

    2、编制年度全市预算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市财政预算及执行情况,向人大常委会报告决算。

    3、管理各项财政收入、市级预算外资金和政府性基金。

    4、办理和监督全市农业、科技、教育、社会保障、城市建设、行政执法、文化卫生等各项财政公共支出;负责管理和监督政府采购工作;负责对财政性投资工程预决算审核工作,组织实施各预算单位会计集中核算;根据国家规定的开支标准和支出政策,制定全市统一规定的开支标准和支出意见。

    5、拟定财政系统信息化建设中长期规划、年度工作计划以及有关管理办法;管理信息化建设专项资金,监督检查旗区财政信息化建设项目及专项资金使用情况。

    6、负责监督管理全市利用外国政府贷款、世界银行贷款、亚洲开发银行贷款等工作;负责地方彩票市场的监管工作;负责地方金融机构的财务监管工作。

    7、管理和指导全市会计工作,负责会计技术资格管理,会计人员业务培训和会计委派制工作;指导和监督全市注册会计师和会计师事务所的业务。监督管理全市财政投资评审工作。

    8、监督财税方针政策和法律法规的执行情况,检查反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的意见。

    9、承办市委政府交办的其它事项。

    二、机构设置情况

    加拿大28官方app内设机关科室27个,局属独立核算单位4个,其中事业单位2个,参公单位2个。

    第二部分 2018年部门预算收支情况

    一、部门预算收支总体情况说明

    收入预算4448.09万元,比2017年预算增加996.71万元,增长28.89%,增加主要是由于新增财政项目库建设资金和财政资金绩效评审监督政府购买服务两个专项经费。

支出预算4448.09万元,比2017年预算增加996.71万元,增长28.89%,增加主要是由于新增财政项目库建设资金和财政资金绩效评审监督政府购买服务两个专项经费。

    (一)、2018年部门预算收入情况说明

    部门预算收入4448.09万元,其中:一般公共预算拨款收入4448.09万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

    (二)、2018年部门预算支出情况说明

    部门预算支出4448.09万元,其中:基本支出2715.09万元,占比61.04%;项目支出1733.00万元,占比38.96%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等方面。

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    (一)财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算4448.09万元,包括:一般公共预算财政拨款4448.09万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

    (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    1.一般公共服务类3841.06万元,比上年预算数增加1297.91万元。主要用于财政事务中的事业运行和其他财政事务支出。

    2、社会保障和就业类515.72万元,比上年预算数减少154.16万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    3、医疗卫生与计划生育类35.25万元,比上年预算数减少58.09万元。主要用于行政事业单位医疗支出。

    4、住房保障类56.06万元,比上年预算数减少82.29万元。主要用于住房公积金支出。

    三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算14.23万元,比上年增加0.45万元,增长3.25 %。其中:

    1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。

    2、公务接待费4.15万元,比上年预算数增加0.45万元,增长12.11%。这是由于化债办新增人员,相应化债工作业务量随之加大,预算随之增加,但实际支出尽量控制到上年支出数。

    3、公务用车购置及运行维护费10.08万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费10.08万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    四、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算158.63万元,比上年增加5.77万元,增长3.78%。主要原因是财政国库支付管理局增加3人,且2018年机关工作业务量有所增加,需增加经费投入。

    五、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额46万元,其中:政府采购货物预算12万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算34万元。

    六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    我单位2018年无政府性基金支出预算。

    第三部分 其他公开事项说明

    一、转移支付情况说明

    本部门无转移支付情况。

    二、重点项目预算绩效目标情况说明

    2018年本部门无重点项目预算绩效目标公开。

    三、国有资产占有使用情况说明

    截至2017年末,共有车辆5辆, 其中:轿车1辆、越野车4辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上大型设备4套,主要是网络系统集成项目、网络机房设备、会计科办公自动化设备及系统集成网络设备和乡财政所综合财务管理系统。单位价值100万元以上大型设备4套,主要是财政业务系统综合管理大平台、H3C核心交换机、资金监控管理、账户管理、社保基金分析预测系统、全口径政府性债务管理系统。

    第四部分 名词解释

    1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

    2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

    8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第五部分 2018年部门预算公开

    (详表请见附件)

主办单位:加拿大28官方app 网站地图
电话:0477-8581667 0477-8581697 会计业务:0477-8581657 邮编:017000  
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区金财大厦
网站标识码:1506000097   蒙公网安备 15060302000203号