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加拿大28官方app2019年度部门预算公开报告
发布时间:2019-03-20 14:45:00     来源:

    部门预算信息公开目录

    

    第一部分 本部门概况

    一、主要职能、职责

    二、机构设置情况

    

    第二部分 2019年部门预算收支情况

    一、部门预算收支总体情况说明

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

    四、机关运行经费安排情况说明

    五、政府采购预算情况说明

    六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    

    第三部分 其他公开事项

    一、重点项目预算绩效目标情况说明

    二、国有资产占有使用情况说明

    

    第四部分 名词解释

    

    第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

    

    第六部分 2019年部门预算公开表

    一、2019财政拨款收支预算总表

    二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

    三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    四、部门收支预算总表

    五、部门收入预算总表

    六、部门支出预算总表

    七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表

    九、项目支出绩效目标申报表

    

    

    

    第一部分 本部门概况

    

    一、主要职能、职责

    (一)贯彻执行国家、自治区财政、税收的方针、政策,拟定市财政、税收工作的中长期规划、计划,并组织实施;分析预测市宏观经济形势,参与制订各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施经济调节和综合平衡社会财力的建议,拟定市和旗区的财政分配办法;起草全市财政、财务、会计管理的地方性政策规定草案;推进全市财政管理体制改革。

    (二)承担市本级各项财政收支管理的责任,负责编制年度全市及市本级预算并组织执行,编制和汇总全市及市本级财政决算;拟定和执行政府采购政策;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况,向市人民代表大会常务委员会报告财政决算;组织制订市本级经费开支标准、定额,负责审核部门、单位的年度预决算;办理市与旗区财政年终结算事宜。

    (三)研究拟定市管理权限范围内的有关税收办法及税收调整方案;负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其它非税收入;管理财政票据;制定彩票管理的有关办法,按规定管理彩票资金。

    (四)组织实施全市国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督市国库业务,按规定开展国库现金管理工作;执行政府采购制度并监督管理。

    (五)组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理市本级行政事业单位国有资产,制定市本级资产配置标准和费用消耗定额。

    (六)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,组织实施国有资本经营预算的制度和办法;收取市本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度及政府与企业的分配制度和办法;按规定管理资产评估工作。

    (七)负责办理和监督市财政的经济发展支出、中央和自治区、市政府性投资项目的财政拨款,参与拟订市建设投资的有关政策;制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责全市农业综合开发管理工作。

    (八)会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理办法,编制市社会保障预决算草案。

    (九)贯彻执行国家关于政府内外债务管理的制度和政策,依法制定执行全市政府性债务管理制度和办法;负责统一管理政府内外债务。

    (十)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督市注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

    (十一)监督检查财税法规、政策执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

    (十二)承办市人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置情况

    加拿大28官方app设17个内设机构:办公室、机关党委、人事教育科、条法税政科、综合科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、经济贸易科、农牧业科、社会保障科、工业交通科、会计科、监督检查科和基层财政管理科。

    加拿大28官方app有局属事业(参公)单位11个:市政府债务化解监督管理办公室、政府采购管理办公室、财政研究所、预算编制中心、财政信息网络管理中心、政府和社会资本合作(PPP)中心、监督检查绩效评价中心、非税收入管理局、国库支付管理局、财政投资评审中心和财政会计师管理服务中心。

 

    第二部分 2019年部门预算收支情况

    

    一、部门预算收支总体情况说明

    收入预算4450.81万元,比上年预算增加2.72万元,增长0.06 %,增加主要是由于本单位有转入人员且本年度有全国性普调工资,导致工资福利支出大幅度上浮,又由于退休人员工资由人力资源和社会保障局发放,导致对个人和家庭的补助支出大幅度减少。因此,2019年财政拨款预算收入小幅度增加。

    支出预算4450.81万元,比上年预算增加2.72万元,增长0.06%,增加主要是由于本单位有转入人员且本年度有全国性普调工资,导致工资福利支出大幅度上浮,又由于退休人员工资由人力资源和社会保障局发放,导致对个人和家庭的补助支出大幅度减少。因此,2019年支出预算小幅度增加。

    (一)、2019年部门预算收入情况说明

    部门预算收入4450.81万元,其中:一般公共预算拨款收入4450.81万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元(预算不体现上年结转结余),占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

    (二)、2019年部门预算支出情况说明

    部门预算支出4450.81万元,其中:基本支出2853.81万元,占比64.12%;项目支出1597.00万元,占比35.88%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

    主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等方面。

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    (一)财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算4450.81万元,包括:一般公共预算财政拨款4450.81万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

    (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    1.一般公共服务类3780.46万元,比上年预算数减少60.60万元。主要用于财政事务中的行政运行、事业运行和其他财政事务支出。

    2、社会保障和就业类387.63万元,比上年预算数减少128.09万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    3、医疗卫生与计划生育支出102.55万元,比上年预算数增加67.30万元。主要用于行政事业单位医疗支出。

    4、住房保障支出180.17万元,比上年预算数增加124.11万元,主要用于住房公积金支出。

    三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算42.26万元,比上年增加28.03万元,增长197.02%。其中:

    1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。

    2、公务接待费4.18万元,比上年预算数增加0.032万元,增长0.77%.

    3、公务用车购置及运行维护费38.08万元,比上年预算增加28.00万元,增长277.78%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费38.08万元,比上年预算增加28.00万元,增长277.78%。增加主要是由于加拿大28官方app(本级)以前年度项目内支付的公务用车运行维护费没有具体细化到项级科目,2019年预算对该项目支出进行项级细化,导致公务用车运行维护费预算数增加。

     四、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算162.44万元,比上年增加3.81万元,增长2.40%。主要原因是加拿大28官方app(本级)增加7人,2019年机关工作业务量有所增加,需增加经费投入。

     五、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额506.00万元,其中:政府采购货物预算 9万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算497万元。

    六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    我单位2019年无政府性基金支出预算。

    

    第三部分 其他公开事项说明

    

     一、重点项目预算绩效目标情况说明

    根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年,填报绩效目标的预算项目19个,公开绩效目标19个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1597.00万元,占全部项目支出预算的100%。

     二、国有资产占有使用情况说明

    截至2018年末,共有车辆7辆, 其中:轿车5辆、越野车2辆,单位价值50万元以上大型通用设备5台(套),主要是网络系统集成项目、网络机房设备、会计科办公自动化设备及系统集成网络设备、乡财政所综合财务管理系统和签名验证服务器。单位价值100万元以上的专用设备4台(套),主要是财政业务系统综合管理大平台、H3C核心交换机、资金监控管理、账户管理、社保基金分析预测系统、全口径政府性债务管理系统。

    

    第四部分 名词解释

    

    1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

    2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

    8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    

    第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

    

    本单位预算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:王雅珂 联系电话:0477-8581696

    

    第六部分 2019年部门预算公开表

    

    详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表。

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